| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1417 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8 7/8 8X4 - | 43,66 | 43,66 |
| 1.00 | PORCA SEX 7/8 - | 9,21 | 9,21 |
| 1.00 | PARAFUSO ARRUELA LISA 7/8 - | 1,58 | 1,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8 7/8 8X4 - PORCA SEX 7/8 - PARAFUSO ARRUELA LISA 7/8 - | 54,45 | ||
| 02/06/2022 | Empenho em duplicidade | -54,45 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
