Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1419 |
Data de lançamento: |
21/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADAPTADOR E40/E27 REDUÇÃO PORCELANA - |
8,75 |
17,50 |
| 2.00 |
DRACO CURVO P/LUMINÁRIA 1,20M - |
15,90 |
31,80 |
| 2.00 |
LÂMPADA ALTA POTÊNCIA LED 50W 6500K BIV. 4000LM MK - |
65,90 |
131,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2022 |
ADAPTADOR E40/E27 REDUÇÃO PORCELANA - DRACO CURVO P/LUMINÁRIA 1,20M - LÂMPADA ALTA POTÊNCIA LED 50W 6500K BIV. 4000LM MK - |
181,10 |
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| 21/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 006188. |
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181,10 |
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| 12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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181,10 |
| TOTAL |
181,10 |
181,10 |
181,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
