| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1431 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAG. VALE ALIMENTACAO vale refeição fevereiro 2022 | 0,00 | 9.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | REF.PAG. VALE ALIMENTACAO vale refeição fevereiro 2022 | 9.120,00 | ||
| 21/03/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 9.120,00 | ||
| 25/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 500 | 9.120,00 | ||
| TOTAL | 9.120,00 | 9.120,00 | 9.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
