| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI |
| Número do empenho: | 1466 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CANECAS PÉRSONALIZADAS -para presentear as Diretoras no Dia da Posse. | 60,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | CANECAS PÉRSONALIZADAS -para presentear as Diretoras no Dia da Posse. | 240,00 | ||
| 23/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 0264. | 240,00 | ||
| 28/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1466/2022 DANIELA DE LIMA GOBI - 10169 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
