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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 147 Data de lançamento: 13/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e 1.576,19 9.457,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2022 objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e 9.457,14
13/01/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1379339/1616228. 1.494,75
14/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022 - REF. DEZEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580 1.494,75
31/01/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1397474/1641643. 1.494,75
01/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022 - REF. JANEIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 1.494,75
02/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1430569/1683849. 81,44
02/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1430561/1683841. 1.494,75
14/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 1.494,75
14/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 81,44
13/04/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1456632/1718230. 1.494,75
14/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022 - REF. MARÇO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 1.494,75
10/05/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1475338./1744549. 1.494,75
13/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022 - REF. ABRIL/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 1.494,75
13/06/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1509580/1788034. 1.494,75
15/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022 - REF. MAIO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 1.494,75
12/07/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob Fatura nº 1521774/1805360. 407,20
15/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 407,20
TOTAL 9.457,14 9.457,14 9.457,14
SALDO A PAGAR 0,00


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