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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	147	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e	1.576,19	9.457,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e	9.457,14
13/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1379339/1616228.		1.494,75
14/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022 - REF. DEZEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.494,75
31/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1397474/1641643.		1.494,75
01/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022 - REF. JANEIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.494,75
02/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1430569/1683849.		81,44
02/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1430561/1683841.		1.494,75
14/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.494,75
14/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			81,44
13/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1456632/1718230.		1.494,75
14/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022 - REF. MARÇO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.494,75
10/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1475338./1744549.		1.494,75
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022 - REF. ABRIL/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.494,75
13/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1509580/1788034.		1.494,75
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022 - REF. MAIO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.494,75
12/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob Fatura nº 1521774/1805360.		407,20
15/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			407,20
TOTAL		9.457,14	9.457,14	9.457,14
SALDO A PAGAR				0,00