| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDERSON FARIAS RAMOS - A PRADO RESGATE |
| Número do empenho: | 1474 | Data de lançamento: | 23/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de ambulância pelo período de 10 dias, enquanto as 2 ambulâncias da UBS estarem no conserto. | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | Contratação de ambulância pelo período de 10 dias, enquanto as 2 ambulâncias da UBS estarem no conserto. | 6.500,00 | ||
| 30/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 29. | 6.500,00 | ||
| 04/04/2022 | Pagamento de Empenho 1474/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.500,00 | ||
| TOTAL | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
