Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANDERSON FARIAS RAMOS - A PRADO RESGATE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1474 |
Data de lançamento: |
23/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de ambulância pelo período de 10 dias, enquanto as 2 ambulâncias da UBS estarem no conserto. |
6.500,00 |
6.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2022 |
Contratação de ambulância pelo período de 10 dias, enquanto as 2 ambulâncias da UBS estarem no conserto. |
6.500,00 |
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| 30/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 29. |
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6.500,00 |
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| 04/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1474/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.500,00 |
| TOTAL |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
