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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	148	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e	287,63	1.725,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e	1.725,78
13/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1379341/1616220.		287,63
14/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2022 - REF. DEZEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			287,63
31/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1397476/1641645.		287,63
01/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2022 - REF. JANEIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			287,63
02/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1430563/1683843.		287,63
14/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			287,63
13/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1456634/1718232.		287,63
14/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2022 - REF. MARÇO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			287,63
10/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1475340/1744551.		287,63
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2022 - REF. ABRIL/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			287,63
13/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1509582/1788036.		287,63
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2022 - REF. MAIO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			287,63
TOTAL		1.725,78	1.725,78	1.725,78
SALDO A PAGAR				0,00