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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 148 Data de lançamento: 13/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e 287,63 1.725,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2022 objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e 1.725,78
13/01/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1379341/1616220. 287,63
14/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2022 - REF. DEZEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580 287,63
31/01/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1397476/1641645. 287,63
01/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2022 - REF. JANEIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 287,63
02/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1430563/1683843. 287,63
14/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 287,63
13/04/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1456634/1718232. 287,63
14/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2022 - REF. MARÇO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 287,63
10/05/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1475340/1744551. 287,63
13/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2022 - REF. ABRIL/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 287,63
13/06/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1509582/1788036. 287,63
15/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2022 - REF. MAIO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 287,63
TOTAL 1.725,78 1.725,78 1.725,78
SALDO A PAGAR 0,00


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