Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1481 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ADITIVO P/RADIADOR - |
28,00 |
84,00 |
| 1.00 |
POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR MB 1620 - |
497,00 |
497,00 |
| 1.00 |
CORREIA 8PK1365 - |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR PRIMARIO - |
169,00 |
169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2022 |
ADITIVO P/RADIADOR - POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR MB 1620 - CORREIA 8PK1365 - FILTRO AR PRIMARIO - |
839,00 |
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| 25/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 039662612. |
|
839,00 |
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| 29/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1481/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
839,00 |
| TOTAL |
839,00 |
839,00 |
839,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
