| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 1481 | Data de lançamento: | 24/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ADITIVO P/RADIADOR - | 28,00 | 84,00 |
| 1.00 | POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR MB 1620 - | 497,00 | 497,00 |
| 1.00 | CORREIA 8PK1365 - | 89,00 | 89,00 |
| 1.00 | FILTRO AR PRIMARIO - | 169,00 | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | ADITIVO P/RADIADOR - POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR MB 1620 - CORREIA 8PK1365 - FILTRO AR PRIMARIO - | 839,00 | ||
| 25/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 039662612. | 839,00 | ||
| 29/03/2022 | Pagamento de Empenho 1481/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 839,00 | ||
| TOTAL | 839,00 | 839,00 | 839,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
