| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS 03106472073 |
| Número do empenho: | 1484 | Data de lançamento: | 24/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO DA INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA MAE DELL INSPIRON 3583 CORE 15 C/VIDEO 2 GB LA-G11P - | 2.129,00 | 2.129,00 |
| 1.00 | MEMORIA RAM 4GB SMART - | 319,00 | 319,00 |
| 1.00 | SSD SATA S600 2.5 240 GB HP - | 379,00 | 379,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | PLACA MAE DELL INSPIRON 3583 CORE 15 C/VIDEO 2 GB LA-G11P - MEMORIA RAM 4GB SMART - SSD SATA S600 2.5 240 GB HP - | 2.827,00 | ||
| 24/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 039642045. | 2.827,00 | ||
| 18/04/2022 | Pagamento de Empenho 1484/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002798 | 2.827,00 | ||
| TOTAL | 2.827,00 | 2.827,00 | 2.827,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
