Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS 03106472073 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1484 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA MAE DELL INSPIRON 3583 CORE 15 C/VIDEO 2 GB LA-G11P - |
2.129,00 |
2.129,00 |
| 1.00 |
MEMORIA RAM 4GB SMART - |
319,00 |
319,00 |
| 1.00 |
SSD SATA S600 2.5 240 GB HP - |
379,00 |
379,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2022 |
PLACA MAE DELL INSPIRON 3583 CORE 15 C/VIDEO 2 GB LA-G11P - MEMORIA RAM 4GB SMART - SSD SATA S600 2.5 240 GB HP - |
2.827,00 |
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| 24/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 039642045. |
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2.827,00 |
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| 18/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1484/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002798 |
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2.827,00 |
| TOTAL |
2.827,00 |
2.827,00 |
2.827,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
