Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1488 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
PLACAS PVC INDICATIVAS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA GALVANIZADA DE 1,00X0,50 COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL COM IMPRESSO DIGITAL - |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
CRACHÁ 4X0 COM PRESILHA - |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2022 |
PLACA GALVANIZADA DE 1,00X0,50 COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL COM IMPRESSO DIGITAL - CRACHÁ 4X0 COM PRESILHA - |
220,00 |
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| 25/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 06859. |
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220,00 |
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| 30/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1488/2022
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
