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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 149 Data de lançamento: 13/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e 504,01 3.024,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2022 objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e 3.024,06
13/01/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1379338/1616227. 504,10
14/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2022 - REF. DEZEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580 504,10
31/01/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1397473/1641642. 501,04
01/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2022 - REF. JANEIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 501,04
02/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1430560/1683840. 500,95
14/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 500,95
13/04/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1456631/1718229. 504,01
14/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2022 - REF. MARÇO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 504,01
10/05/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1475337./1744548. 504,01
13/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2022 - REF. ABRIL/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 504,01
13/06/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1509579/1788033. 500,95
15/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2022 - REF. MAIO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 500,95
12/07/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. 9,00
15/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9,00
TOTAL 3.024,06 3.024,06 3.024,06
SALDO A PAGAR 0,00


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