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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	149	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e	504,01	3.024,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e	3.024,06
13/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1379338/1616227.		504,10
14/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2022 - REF. DEZEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			504,10
31/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1397473/1641642.		501,04
01/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2022 - REF. JANEIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			501,04
02/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1430560/1683840.		500,95
14/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			500,95
13/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1456631/1718229.		504,01
14/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2022 - REF. MARÇO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			504,01
10/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1475337./1744548.		504,01
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2022 - REF. ABRIL/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			504,01
13/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1509579/1788033.		500,95
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2022 - REF. MAIO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			500,95
12/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		9,00
15/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9,00
TOTAL		3.024,06	3.024,06	3.024,06
SALDO A PAGAR				0,00