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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1495	Data de lançamento:	24/03/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FERIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ferias ref FERIAS	0,00	1.818,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2022	ferias ref FERIAS	1.818,00
24/03/2022	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		1.818,00
24/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SEC.MUN.ADM.VENC.SER			25,27
24/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SEC.MUN.ADM.VENC.SER			84,84
24/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SEC.MUN.ADM.VENC.SER			98,17
24/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SEC.MUN.ADM.VENC.SER			456,30
25/03/2022	Pagamento de Empenho 1495/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.153,42
TOTAL		1.818,00	1.818,00	1.818,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/03/2022	25,27		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/03/2022	84,84		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/03/2022	98,17		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/03/2022	456,30		Lançada
TOTAL		664,58