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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 150 Data de lançamento: 13/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e 185,46 1.112,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2022 objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e 1.112,76
13/01/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1379342/1616231. 184,84
14/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2022 - REF. DEZEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580 184,84
31/01/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1397478/1641647. 184,84
01/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2022 - REF. JANEIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 184,84
02/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1430565/1683845. 185,46
14/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 185,46
13/04/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1456635./1718233. 184,84
14/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2022 - REF. MARÇO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 184,84
10/05/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1475342/1744553. 185,56
13/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2022 - REF. ABRIL/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 185,56
13/06/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1509583/1788037. 184,84
15/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2022 - REF. MAIO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 184,84
12/07/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob Fatura nº 1521778/1805364. 2,38
15/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2,38
TOTAL 1.112,76 1.112,76 1.112,76
SALDO A PAGAR 0,00


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