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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	150	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e	185,46	1.112,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e	1.112,76
13/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1379342/1616231.		184,84
14/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2022 - REF. DEZEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			184,84
31/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1397478/1641647.		184,84
01/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2022 - REF. JANEIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			184,84
02/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1430565/1683845.		185,46
14/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			185,46
13/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1456635./1718233.		184,84
14/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2022 - REF. MARÇO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			184,84
10/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1475342/1744553.		185,56
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2022 - REF. ABRIL/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			185,56
13/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1509583/1788037.		184,84
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2022 - REF. MAIO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			184,84
12/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob Fatura nº 1521778/1805364.		2,38
15/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2,38
TOTAL		1.112,76	1.112,76	1.112,76
SALDO A PAGAR				0,00