| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INGRID VOIGT CORREA 03238630008 |
| Número do empenho: | 1504 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. DE PUBLICIDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOM -para anúncios sobre Parcelamentos e IPTU, nas Ruas da Cidade. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | SERVIÇO DE SOM -para anúncios sobre Parcelamentos e IPTU, nas Ruas da Cidade. | 260,00 | ||
| 25/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 0001. | 260,00 | ||
| 04/04/2022 | Pagamento de Empenho 1504/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006426 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
