Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	151	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	BL GSUAS FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e	369,07	2.214,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e	2.214,42
13/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1379344/1616233.		369,74
14/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2022 - REF. DEZEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			369,74
31/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1397480/1641649.		367,16
01/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2022 - REF. JANEIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			367,16
02/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 1430567/1683847.		369,07
14/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			369,07
13/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 1456638/1718236.		369,07
14/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2022 - REF. MARÇO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			369,07
10/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1475344/1744555.		369,07
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2022 - REF. ABRIL/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			369,07
13/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1509586/1788040.		369,75
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2022 - REF. MAIO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			369,75
12/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob Fatura nº 1521780/1805366.		0,56
15/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 151/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			0,56
TOTAL		2.214,42	2.214,42	2.214,42
SALDO A PAGAR				0,00