Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1513 |
Data de lançamento: |
25/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
KG DE AÇO - |
26,00 |
78,00 |
| 1.00 |
POLCA CAMINHÃO - |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
QUEBRA DEDO CAMINHÃO - |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2022 |
KG DE AÇO - POLCA CAMINHÃO - QUEBRA DEDO CAMINHÃO - |
99,00 |
|
|
| 02/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 25. |
|
99,00 |
|
| 04/05/2022 |
Pagamento de Empenho 1513/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
99,00 |
| TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
