Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2022 |
objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e |
4.125,72 |
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| 13/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1379340./1616229. |
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687,62 |
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| 14/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 152/2022 - REF. DEZEMBRO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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687,62 |
| 31/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1397475/1641644. |
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605,07 |
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| 31/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1397482/1641651. |
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85,05 |
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| 01/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 152/2022 - REF. JANEIRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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605,07 |
| 01/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 152/2022 - REF. JANEIRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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85,05 |
| 02/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1430562/1683842. |
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612,36 |
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| 14/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 152/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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612,36 |
| 13/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1456633/1718231. |
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604,64 |
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| 13/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1456640/1718238. |
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79,45 |
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| 14/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 152/2022 - REF. MARÇO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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604,64 |
| 14/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 152/2022 - REF. MARÇO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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79,45 |
| 10/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1475347/1744558. |
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687,62 |
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| 13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 152/2022 - REF. ABRIL/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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687,62 |
| 13/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1509581/1788035. |
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611,32 |
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| 13/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1509592/1788046. |
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79,00 |
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| 15/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 152/2022 - REF. MAIO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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79,00 |
| 15/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 152/2022 - REF. MAIO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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611,32 |
| 12/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob Fatura nº 1251786/1805372. |
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71,21 |
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| 12/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob Fatura nº 1521775/1805361. |
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2,38 |
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| 15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 152/2022 - REF. JUNHO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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71,21 |
| 15/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2,38 |
| TOTAL |
4.125,72 |
4.125,72 |
4.125,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
