| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE BEBIDAS G G LTDA |
| Número do empenho: | 1523 | Data de lançamento: | 28/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | BOMBONA DE ÁGUA 20 LITROS - para pacientes da UBS e SMS. | 15,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | BOMBONA DE ÁGUA 20 LITROS - para pacientes da UBS e SMS. | 135,00 | ||
| 28/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 036068. | 135,00 | ||
| 30/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2022 COMERCIO DE BEBIDAS G G LTDA - 4460 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
