Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1524 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CINTA COM CATRACA 10T 100MM 9M LARANJA - para ser usada na amarração de objetos em caminhões e reboques. |
341,50 |
683,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
CINTA COM CATRACA 10T 100MM 9M LARANJA - para ser usada na amarração de objetos em caminhões e reboques. |
683,00 |
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| 05/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob SANFE nº 150991. |
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683,00 |
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| 18/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2022
ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 10174 |
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683,00 |
| TOTAL |
683,00 |
683,00 |
683,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
