| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1524 | Data de lançamento: | 28/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CINTA COM CATRACA 10T 100MM 9M LARANJA - para ser usada na amarração de objetos em caminhões e reboques. | 341,50 | 683,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | CINTA COM CATRACA 10T 100MM 9M LARANJA - para ser usada na amarração de objetos em caminhões e reboques. | 683,00 | ||
| 05/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob SANFE nº 150991. | 683,00 | ||
| 18/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2022 ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 10174 | 683,00 | ||
| TOTAL | 683,00 | 683,00 | 683,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
