| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA |
| Número do empenho: | 1525 | Data de lançamento: | 28/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | BLOCO DE CONCRETO 10X27 - para ser usado na Praça da COHAB. | 3,50 | 77,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | BLOCO DE CONCRETO 10X27 - para ser usado na Praça da COHAB. | 77,00 | ||
| 29/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 006283. | 77,00 | ||
| 30/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1525/2022 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805 | 77,00 | ||
| TOTAL | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
