| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 1528 | Data de lançamento: | 28/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO DE REDES DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para realização de obra no sistema elétrico de distribuição (poço artesiano) que necessita de uma substituição de transformador de distribuição e modificação de rede. Monofásico para Trifásico. | 14.991,59 | 14.991,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | Contratação de empresa para realização de obra no sistema elétrico de distribuição (poço artesiano) que necessita de uma substituição de transformador de distribuição e modificação de rede. Monofásico para Trifásico. | 14.991,59 | ||
| 28/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob BOLETO nº 2022-47892. | 14.991,59 | ||
| 30/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 | 14.991,59 | ||
| TOTAL | 14.991,59 | 14.991,59 | 14.991,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
