Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	153	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	CULTURA E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA.
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e	185,46	1.112,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e	1.112,76
13/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1379343/1616232.		185,46
14/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2022 - REF. DEZEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			185,46
31/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1397477/1641646.		184,84
01/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2022 - REF. JANEIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			184,84
02/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1430564/1683844.		184,84
14/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			184,84
13/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1456636/1718234.		185,29
14/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2022 - REF. MARÇO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			185,29
10/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1475341/1744552.		184,84
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2022 - REF. ABRIL/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			184,84
13/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1509584/1788038.		184,84
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2022 - REF. MAIO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			184,84
12/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob Fatura nº 1521777/1805363.		2,65
15/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2,65
TOTAL		1.112,76	1.112,76	1.112,76
SALDO A PAGAR				0,00