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Exercício: 2022
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Exportar os Dados

Número do empenho:	162	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1606952 - PRINCIPAL
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	4690.71.02.01.00.00 - Amortização Parcelamento Principal INSS
Natureza da despesa:	INSS PATRONAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Emp. referente a Parcelamento do INSS 1606952, para o exercício de 2022.	799,77	9.597,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	Emp. referente a Parcelamento do INSS 1606952, para o exercício de 2022.	9.597,24
17/01/2022	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME RELATORIO DAF		799,77
18/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2022 - REF. DEZEMBRO/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			799,77
31/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 002/2022.		799,77
14/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			799,77
23/02/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 003/2022.		799,77
10/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2022 - REF. MARÇO/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			799,77
28/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 004/2022.		799,77
12/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2022 - REF. ABRIL/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			799,77
26/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 005/2022.		799,77
09/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2022 - REF. MAIO/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			799,77
30/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 006/2022.		799,77
10/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2022 - REF. JUNHO/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			799,77
24/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 007/2022.		799,77
11/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2022 - REF. JULHO/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			799,77
25/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 008/2022.		799,77
10/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2022 - REF. AGOSTO/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			799,77
25/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 009/2022.		799,77
26/08/2022	Empenho extornado		-799,77
30/12/2022	NAO UTILIZADO	-3.199,08
TOTAL		6.398,16	6.398,16	6.398,16
SALDO A PAGAR				0,00