| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1635 | Data de lançamento: | 28/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.56.01.00.00 - SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | SALARIO FAMILIA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| salario famkilia ref folha março de 2022 | 0,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | salario famkilia ref folha março de 2022 | 32,00 | ||
| 28/03/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 32,00 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 1635/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32,00 | ||
| 04/07/2022 | ANULAR DEVIDO A ALTERAÇÃO DE PROJETO ATIVIDADE | -32,00 | ||
| 04/07/2022 | ESTORNO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE PROJETO ATIVIDADE E RECURSO VINCULADO | -32,00 | ||
| 04/07/2022 | ESTORNO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE PROJETO ATIVIDADE E RECURSO VINCULADO | -32,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
