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Exercício: 2022
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	168	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2148, de uso do Posto de Saúde, para o exercício do ano 2022.	1.800,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2148, de uso do Posto de Saúde, para o exercício do ano 2022.	1.800,00
13/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 022763019.		107,71
17/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2022 - REF. 26/11 a 25/12/2021 OI SA - 2052			107,71
08/02/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 023055012.		85,55
14/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2022 - REF. 26/12 a 25/01/2022 OI SA - 2052			85,55
14/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 023336829.		85,91
15/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2022 - REF. 26/01 a 25/02/2022 OI SA - 2052			85,91
13/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 023610468		79,40
18/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2022 - REF. 26/02 a 25/03/2022 OI SA - 2052			79,40
10/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 023876787.		73,45
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2022 - REF. ABRIL/2022 OI SA - 2052			73,45
10/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 024133748.		96,56
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2022 - REF. 26/04 a 25/05/2022 OI SA - 2052			96,56
11/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 024383821.		145,75
13/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2022 - REF. 26/05 a 25/06/2022 OI SA - 2052			145,75
10/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 024661615;		108,04
15/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2022 - REF. 26/06 a 25/07/2022 OI SA - 2052			108,04
13/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 024894450;		97,51
16/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2022 - REF. 26/07 a 25/08/2022 OI SA - 2052			97,51
11/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 025185314;		98,27
17/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2022 - REF. 26/08 a 25/09/2022 OI SA - 2052			98,27
10/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 025403965;		75,90
16/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2022 - REF. 26/09 a 25/10/2022 OI SA - 2052			75,90
09/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 025613969;		125,69
15/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 OI SA - 2052			125,69
30/12/2022	NAO UTILIZADO	-620,26
TOTAL		1.179,74	1.179,74	1.179,74
SALDO A PAGAR				0,00