| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1687 | Data de lançamento: | 28/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUVA PVC VERDE 26CM - | 24,56 | 49,12 |
| 1.00 | LUVA DE VAQUETA P.15 TAM 9 - | 21,23 | 21,23 |
| 1.00 | ANCINHO 12 DENTES REFORÇADO - | 28,21 | 28,21 |
| 1.00 | CABO RASTEL - | 14,71 | 14,71 |
| 1.00 | GARFO FORCADO RETO S/ CABO 1/2 - | 63,40 | 63,40 |
| 1.00 | CABO FOICE - | 24,40 | 24,40 |
| 1.00 | PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 7/8 X 4 - | 43,66 | 43,66 |
| 1.00 | PORCA SEXTAVADA NC 7/8 TRAV - | 9,21 | 9,21 |
| 1.00 | ARRUELA LISA - | 1,58 | 1,58 |
| 1.00 | OLEO P/ CORRENTE MOTOSERRA - | 26,81 | 26,81 |
| 1.00 | TUBO C/ BUCHAS - | 110,00 | 110,00 |
| 34.00 | CORRENTE - MOTOSERRA 3/8 - | 3,27 | 111,18 |
| 2.00 | MANGUEIRA TANQUE COMBUS. - | 18,39 | 36,78 |
| 1.00 | BASE ELETRONICA DE CONVERSÃO - | 225,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | LUVA PVC VERDE 26CM - LUVA DE VAQUETA P.15 TAM 9 - ANCINHO 12 DENTES REFORÇADO - CABO RASTEL - GARFO FORCADO RETO S/ CABO 1/2 - CABO FOICE - PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 7/8 X 4 - PORCA SEXTAVADA NC 7/8 TRAV - ARRUELA LISA - OLEO P/ CORRENTE MOTOSERRA - TUBO C/ BUCHAS - CORRENTE - MOTOSERRA 3/8 - MANGUEIRA TANQUE COMBUS. - BASE ELETRONICA DE CONVERSÃO - | 765,29 | ||
| 28/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 575. | 765,29 | ||
| 01/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1687/2022 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 765,29 | ||
| TOTAL | 765,29 | 765,29 | 765,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
