Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1687 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LUVA PVC VERDE 26CM - |
24,56 |
49,12 |
| 1.00 |
LUVA DE VAQUETA P.15 TAM 9 - |
21,23 |
21,23 |
| 1.00 |
ANCINHO 12 DENTES REFORÇADO - |
28,21 |
28,21 |
| 1.00 |
CABO RASTEL - |
14,71 |
14,71 |
| 1.00 |
GARFO FORCADO RETO S/ CABO 1/2 - |
63,40 |
63,40 |
| 1.00 |
CABO FOICE - |
24,40 |
24,40 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 7/8 X 4 - |
43,66 |
43,66 |
| 1.00 |
PORCA SEXTAVADA NC 7/8 TRAV - |
9,21 |
9,21 |
| 1.00 |
ARRUELA LISA - |
1,58 |
1,58 |
| 1.00 |
OLEO P/ CORRENTE MOTOSERRA - |
26,81 |
26,81 |
| 1.00 |
TUBO C/ BUCHAS - |
110,00 |
110,00 |
| 34.00 |
CORRENTE - MOTOSERRA 3/8 - |
3,27 |
111,18 |
| 2.00 |
MANGUEIRA TANQUE COMBUS. - |
18,39 |
36,78 |
| 1.00 |
BASE ELETRONICA DE CONVERSÃO - |
225,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
LUVA PVC VERDE 26CM - LUVA DE VAQUETA P.15 TAM 9 - ANCINHO 12 DENTES REFORÇADO - CABO RASTEL - GARFO FORCADO RETO S/ CABO 1/2 - CABO FOICE - PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 7/8 X 4 - PORCA SEXTAVADA NC 7/8 TRAV - ARRUELA LISA - OLEO P/ CORRENTE MOTOSERRA - TUBO C/ BUCHAS - CORRENTE - MOTOSERRA 3/8 - MANGUEIRA TANQUE COMBUS. - BASE ELETRONICA DE CONVERSÃO - |
765,29 |
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| 28/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 575. |
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765,29 |
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| 01/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1687/2022
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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765,29 |
| TOTAL |
765,29 |
765,29 |
765,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
