Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2022 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2087, de uso da Secretaria da Saúde, para o exercício do ano 2022. |
6.000,00 |
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| 13/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 022757806. |
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437,84 |
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| 17/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 26/11 a 25/12/2021
OI SA - 2052
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437,84 |
| 08/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 023049965. |
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443,45 |
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| 14/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 26/12 a 25/01/2022
OI SA - 2052
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443,45 |
| 14/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 023331954. |
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437,42 |
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| 15/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 26/01 a 25/02/2022
OI SA - 2052
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437,42 |
| 13/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 023605726. |
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397,21 |
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| 18/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 26/02 a 25/03/2022
OI SA - 2052
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397,21 |
| 10/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 023872183. |
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391,53 |
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| 13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. ABRIL/2022
OI SA - 2052
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391,53 |
| 10/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 024129227. |
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371,43 |
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| 15/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 26/04 a 25/05/2022
OI SA - 2052
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371,43 |
| 11/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 024379440. |
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391,08 |
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| 13/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 26/05 a 25/06/2022
OI SA - 2052
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391,08 |
| 10/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 024657356; |
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403,53 |
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| 15/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 26/06 a 25/07/2022
OI SA - 2052
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403,53 |
| 13/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 024890328; |
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382,08 |
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| 16/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 26/07 a 25/08/2022
OI SA - 2052
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382,08 |
| 11/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 025181313; |
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361,44 |
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| 17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 25/08 a 26/09/2022
OI SA - 2052
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361,44 |
| 10/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 025400097; |
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380,17 |
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| 16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 26/09 a 25/10/2022
OI SA - 2052
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380,17 |
| 09/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 025610178; |
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381,59 |
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| 15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
OI SA - 2052
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381,59 |
| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-1.221,23 |
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| TOTAL |
4.778,77 |
4.778,77 |
4.778,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
