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Exercício: 2022
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	169	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2087, de uso da Secretaria da Saúde, para o exercício do ano 2022.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2087, de uso da Secretaria da Saúde, para o exercício do ano 2022.	6.000,00
13/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 022757806.		437,84
17/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 26/11 a 25/12/2021 OI SA - 2052			437,84
08/02/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 023049965.		443,45
14/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 26/12 a 25/01/2022 OI SA - 2052			443,45
14/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 023331954.		437,42
15/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 26/01 a 25/02/2022 OI SA - 2052			437,42
13/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 023605726.		397,21
18/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 26/02 a 25/03/2022 OI SA - 2052			397,21
10/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 023872183.		391,53
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. ABRIL/2022 OI SA - 2052			391,53
10/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 024129227.		371,43
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 26/04 a 25/05/2022 OI SA - 2052			371,43
11/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 024379440.		391,08
13/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 26/05 a 25/06/2022 OI SA - 2052			391,08
10/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 024657356;		403,53
15/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 26/06 a 25/07/2022 OI SA - 2052			403,53
13/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 024890328;		382,08
16/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 26/07 a 25/08/2022 OI SA - 2052			382,08
11/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 025181313;		361,44
17/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 25/08 a 26/09/2022 OI SA - 2052			361,44
10/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 025400097;		380,17
16/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. 26/09 a 25/10/2022 OI SA - 2052			380,17
09/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 025610178;		381,59
15/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 OI SA - 2052			381,59
30/12/2022	NAO UTILIZADO	-1.221,23
TOTAL		4.778,77	4.778,77	4.778,77
SALDO A PAGAR				0,00