| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 1698 | Data de lançamento: | 28/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA ELÉTRICA -para conserto do Caminhão Iveco de placas ISA 6218. | 227,50 | 227,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | MÃO DE OBRA ELÉTRICA -para conserto do Caminhão Iveco de placas ISA 6218. | 227,50 | ||
| 28/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 0138. | 227,50 | ||
| 01/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2022 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 | 222,95 | ||
| 01/04/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1698/2022 | 4,55 | ||
| TOTAL | 227,50 | 227,50 | 227,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/04/2022 | 4,55 | Lançada | |
| TOTAL | 4,55 |
