Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO TOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17 |
Data de lançamento: |
04/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 12 X 040 - |
115,00 |
230,00 |
| 4.00 |
CONTRA PINO - |
0,95 |
3,80 |
| 2.00 |
CONTRAPINO 1/4 X 2 - |
1,30 |
2,60 |
| 1.00 |
CHAVE FENDA 5/16 X8 - |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2022 |
PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 12 X 040 - CONTRA PINO - CONTRAPINO 1/4 X 2 - CHAVE FENDA 5/16 X8 - |
264,40 |
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| 04/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9591; |
|
264,40 |
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| 17/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2022
ALEX SANDRO TOSO LTDA - 7037 |
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264,40 |
| TOTAL |
264,40 |
264,40 |
264,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
