| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO TOSO LTDA |
| Número do empenho: | 17 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 12 X 040 - | 115,00 | 230,00 |
| 4.00 | CONTRA PINO - | 0,95 | 3,80 |
| 2.00 | CONTRAPINO 1/4 X 2 - | 1,30 | 2,60 |
| 1.00 | CHAVE FENDA 5/16 X8 - | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 12 X 040 - CONTRA PINO - CONTRAPINO 1/4 X 2 - CHAVE FENDA 5/16 X8 - | 264,40 | ||
| 04/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9591; | 264,40 | ||
| 17/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2022 ALEX SANDRO TOSO LTDA - 7037 | 264,40 | ||
| TOTAL | 264,40 | 264,40 | 264,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
