Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2022 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1122, de uso do PABX, para o exercício do ano 2022. |
3.500,00 |
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| 13/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 022768957. |
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188,79 |
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| 17/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2022 - REF. 26/11 a 25/12/2021
OI SA - 2052
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188,79 |
| 08/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 023060773. |
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229,79 |
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| 14/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2022 - REF. 26/12 a 25/01/2022
OI SA - 2052
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229,79 |
| 14/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 023342393 |
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228,66 |
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| 15/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2022 - REF. 26/01 a 25/02/2022
OI SA - 2052
|
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228,66 |
| 13/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 023615881. |
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174,31 |
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| 18/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2022 - REF. 26/02 a 25/03/2022
OI SA - 2052
|
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174,31 |
| 10/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 023882013. |
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188,00 |
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| 13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2022 - REF. ABRIL/2022
OI SA - 2052
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188,00 |
| 10/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 024138875. |
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131,55 |
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| 15/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2022 - REF. 26/04 a 25/05/2022
OI SA - 2052
|
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131,55 |
| 11/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 024388784. |
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115,01 |
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| 13/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2022 - REF. 26/05 a n25/06/2022
OI SA - 2052
|
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115,01 |
| 10/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 024666447; |
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115,01 |
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| 15/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2022 - REF. 26/06 a 25/07/2022
OI SA - 2052
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115,01 |
| 13/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 024899103; |
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140,21 |
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| 16/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2022 - REF. 26/07 a 25/08/2022
OI SA - 2052
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140,21 |
| 11/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 025189817; |
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143,96 |
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| 17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2022 - REF. 25/08 a 26/09/2022
OI SA - 2052
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143,96 |
| 10/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 025408325; |
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142,92 |
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| 16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2022 - REF. 26/09 a 25/10/2022
OI SA - 2052
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142,92 |
| 09/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 025618217; |
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134,44 |
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| 15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2022 - REF. 26/10 a 25/11/2022
OI SA - 2052
|
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134,44 |
| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-1.567,35 |
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| TOTAL |
1.932,65 |
1.932,65 |
1.932,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
