| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONIR LAMPERT DA ROSA |
| Número do empenho: | 1701 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - para Conselho Tutelar no dia 26/03/2022. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - para Conselho Tutelar no dia 26/03/2022. | 60,00 | ||
| 29/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob RECIBO nº 001/2022. | 60,00 | ||
| 01/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1701/2022 LEONIR LAMPERT DA ROSA - 7793 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
