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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1706	Data de lançamento:	30/03/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	237,11	1.659,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2022	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	1.659,77
10/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1475346/1744557.		316,15
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2022 - REF. MARÇO/ABRIL/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			316,15
13/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1509588/1788042.		237,11
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2022 - REF. MAIO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			237,11
12/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob Fatura nº 1521782/1805368.		225,73
15/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2022 - REF. JUNHO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			225,73
12/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 15506231843314;		227,16
16/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2022 - REF. JULHO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			227,16
14/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1580636188262;		266,49
16/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2022 - REF. AGOSTO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			266,49
13/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1580632188261;		216,26
17/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2022 - REF. AGOSTO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			216,26
19/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1645398196737;		170,87
16/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1706/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			170,87
TOTAL		1.659,77	1.659,77	1.659,77
SALDO A PAGAR				0,00