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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1707	Data de lançamento:	30/03/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e infraestrutura de fibra óptica,	646,72	6.467,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2022	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e infraestrutura de fibra óptica,	6.467,20
10/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 1475350/1744561.		183,24
10/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 1475349/1744560.		183,24
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2022 - REF. ABRIL/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			183,24
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2022 - REF. ABRIL/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			183,24
13/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 1509591/1788045.		323,36
13/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 1509590/1788044.		323,36
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2022 - REF. MAIO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			323,36
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2022 - REF. MAIO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			323,36
12/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob Fatura nº 152783/1805369.		307,84
12/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob Fatura nº 1521784/1805370.		307,84
15/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2022 - REF. JUNHO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			307,84
15/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2022 - REF. JUNHO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			307,84
12/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 15506261843317;		292,19
12/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 15506251843316;		292,19
16/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2022 - REF. JULHO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			292,19
16/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2022 - REF. JULHO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			292,19
14/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.Conforme Fatura Nº 1580635188261; 1580633188261;		556,32
16/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2022 - REF. AGOSTO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			556,32
13/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 1612986192490; 1612985192490;		556,32
17/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2022 - REF. SETEMBRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			556,32
18/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 1678042201019;		307,84
15/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 1710950205333; 1710951205334;		615,68
15/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			307,84
28/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			615,68
30/12/2022	NAO UTILIZADO	-2.217,78
TOTAL		4.249,42	4.249,42	4.249,42
SALDO A PAGAR				0,00