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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1708	Data de lançamento:	30/03/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e	323,36	2.586,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2022	objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e	2.586,88
10/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 1475348/1744559.		183,24
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2022 - REF. ABRIL/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			183,24
13/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1509589/1788043.		323,36
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2022 - REF. MAIO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			323,36
12/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob Fatura nº 152785/1805371.		307,84
15/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2022 - REF. JUNHO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			307,84
12/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 15506241843315;		292,19
16/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2022 - REF. JULHO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			292,19
14/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1580634188261;		278,16
16/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2022 - REF. AGOSTO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			278,16
13/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1612987192490;		307,50
13/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1612984192490;		278,16
17/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2022 - REF. SETEMBRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			307,50
17/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2022 - REF. SETEMBRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			278,16
15/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1710959205334;		307,50
28/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			307,50
30/12/2022	NAO UTILIZADO	-308,93
TOTAL		2.277,95	2.277,95	2.277,95
SALDO A PAGAR				0,00