Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2022 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1130, de uso do PABX, para o exercício do ano 2022. |
3.800,00 |
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| 13/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 022768649. |
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260,33 |
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| 17/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2022 - REF. 26/11 a 25/12/2021
OI SA - 2052
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260,33 |
| 08/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 023060469. |
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274,71 |
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| 14/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2022 - REF. 26/12 a 25/01/2022
OI SA - 2052
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274,71 |
| 14/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 023342095. |
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255,04 |
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| 15/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2022 - REF. 26/01 a 26/02/2022
OI SA - 2052
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255,04 |
| 13/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 023615585. |
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231,52 |
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| 18/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2022 - REF. 26/02 a 25/03/2022
OI SA - 2052
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231,52 |
| 10/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 023881728. |
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218,36 |
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| 13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2022 - REF. ABRIL/2022
OI SA - 2052
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218,36 |
| 10/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 024138593. |
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222,59 |
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| 15/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2022 - REF. 26/04 a 25/05/2022
OI SA - 2052
|
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222,59 |
| 11/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 024388513. |
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225,11 |
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| 13/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2022 - REF. 26/06 a 25/06/2022
OI SA - 2052
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225,11 |
| 10/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 024666186; |
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220,62 |
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| 15/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2022 - REF. 26/06 a 25/07/2022
OI SA - 2052
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220,62 |
| 13/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 024898852; |
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265,62 |
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| 16/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2022 - REF. 26/07 a 25/08/2022
OI SA - 2052
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265,62 |
| 11/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 025189571; |
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195,58 |
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| 17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2022 - REF. 25/08 a 26/09/2022
OI SA - 2052
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195,58 |
| 10/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 025408080; |
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216,51 |
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| 16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2022 - REF. 26/09 a 25/10/2022
OI SA - 2052
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216,51 |
| 09/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de administração. Conforme Fatura Nº 025617979; |
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189,65 |
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| 15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2022 - REF. 26/10 a 25/11/2022
OI SA - 2052
|
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189,65 |
| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-1.024,36 |
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| TOTAL |
2.775,64 |
2.775,64 |
2.775,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
