Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUELI PENZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1718 |
Data de lançamento: |
30/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REFEIÇÃO - a Secretária de Educação e funcionárias em participação na Reunião do Comseme-Unime Ampla, Rio Grande do Sul no Município de Marau |
34,65 |
103,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2022 |
REFEIÇÃO - a Secretária de Educação e funcionárias em participação na Reunião do Comseme-Unime Ampla, Rio Grande do Sul no Município de Marau |
103,95 |
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| 30/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 020168. |
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103,95 |
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| 04/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2022
SUELI PENZ - 387 |
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103,95 |
| TOTAL |
103,95 |
103,95 |
103,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
