| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUELI PENZ |
| Número do empenho: | 1718 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REFEIÇÃO - a Secretária de Educação e funcionárias em participação na Reunião do Comseme-Unime Ampla, Rio Grande do Sul no Município de Marau | 34,65 | 103,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | REFEIÇÃO - a Secretária de Educação e funcionárias em participação na Reunião do Comseme-Unime Ampla, Rio Grande do Sul no Município de Marau | 103,95 | ||
| 30/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 020168. | 103,95 | ||
| 04/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2022 SUELI PENZ - 387 | 103,95 | ||
| TOTAL | 103,95 | 103,95 | 103,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
