Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2022 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso do PABX, para o exercício do ano 2022. |
2.000,00 |
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| 13/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 022783164. |
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197,30 |
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| 17/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2022 - REF. 26/11 a 25/12/2021
OI SA - 2052
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197,30 |
| 08/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 023074567. |
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216,11 |
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| 14/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2022 - REF. 26/12 a 25/01/2022
OI SA - 2052
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216,11 |
| 14/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 023355714. |
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199,70 |
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| 15/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2022 - REF. 26/01 a 25/02/2022
OI SA - 2052
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199,70 |
| 13/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 023628913. |
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159,02 |
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| 18/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2022 - REF. 26/02 a 25/03/2022
OI SA - 2052
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159,02 |
| 10/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 023894645. |
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161,95 |
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| 13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2022 - REF. ABRIL/2022
OI SA - 2052
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161,95 |
| 10/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 024151246. |
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182,29 |
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| 15/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2022 - REF. 26/04 a 25/05/2022
OI SA - 2052
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182,29 |
| 11/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0243400746. |
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166,85 |
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| 13/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2022 - REF. 26/05 a 25/06/2022
OI SA - 2052
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166,85 |
| 10/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 024678108; |
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146,19 |
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| 15/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2022 - REF. 26/06 a 25/07/2022
OI SA - 2052
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146,19 |
| 13/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 024910349; |
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157,76 |
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| 16/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2022 - REF. 26/07 a 25/08/2022
OI SA - 2052
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157,76 |
| 11/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 025200774; |
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144,79 |
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| 17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2022 - REF. 25/08 a 26/09/2022
OI SA - 2052
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144,79 |
| 10/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 025418875; |
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139,97 |
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| 16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2022 - REF. 26/09 a 25/10/2022
OI SA - 2052
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139,97 |
| 09/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 025628528; |
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128,07 |
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| 15/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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128,07 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
