Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	173	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1107, de uso do Conselho Tutelar, para o exercício do ano 2022.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1107, de uso do Conselho Tutelar, para o exercício do ano 2022.	1.500,00
13/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 022737032.		76,41
17/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2022 - REF. 26/11 a 25/12/2021 OI SA - 2052			76,41
08/02/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 023029722.		102,48
14/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2022 - REF. 26/12 a 25/01/2022 OI SA - 2052			102,48
14/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 023312373.		67,47
15/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2022 - REF. 26/01 a 25/02/2022 OI SA - 2052			67,47
13/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 023586534.		111,85
18/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2022 - REF. 26/02 a 25/03/2022 OI SA - 2052			111,85
10/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 023853547.		107,50
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2022 - REF. ABRIL/2022 OI SA - 2052			107,50
10/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 024110959.		79,08
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2022 - REF. 26/04 a 25/05/2022 OI SA - 2052			79,08
11/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 024361751.		70,01
13/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2022 - REF. 26/05 a 25/06/2022 OI SA - 2052			70,01
10/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 024640066;		81,48
15/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2022 - REF. 26/06 a 25/07/2022 OI SA - 2052			81,48
13/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 024873607;		63,86
16/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2022 - REF. 06/07 a 25/08/2022 OI SA - 2052			63,86
11/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 025164984;		69,91
17/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2022 - REF. 25/08 a 26/09/2022 OI SA - 2052			69,91
10/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 025384280;		89,54
16/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2022 - REF. 26/09 a 25/10/2022 OI SA - 2052			89,54
09/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 025594664;		73,78
15/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2022 - REF. 26/10 a 25/11/2022 OI SA - 2052			73,78
30/12/2022	NAO UTILIZADO	-506,63
TOTAL		993,37	993,37	993,37
SALDO A PAGAR				0,00