| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SILVA E CLEDSON |
| Número do empenho: | 1734 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | VIGILANCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SERVIÇO DE SEGURANÇA -para o Baile das Escolhas das Soberanas. | 240,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | SERVIÇO DE SEGURANÇA -para o Baile das Escolhas das Soberanas. | 2.400,00 | ||
| 12/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0312. | 2.400,00 | ||
| 14/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1734/2022 SILVA E CLEDSON - 8401 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
