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Exercício: 2022
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	174	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2166, de uso da EMEI, para o exercício do ano 2022.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2166, de uso da EMEI, para o exercício do ano 2022.	2.000,00
13/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 022779233.		183,45
17/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2022 - REF. 26/11 a 25/12/2021 OI SA - 2052			183,45
08/02/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 023071033.		171,99
14/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2022 - REF. 26/12 a 25/01/2022 OI SA - 2052			171,99
14/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 023352286.		171,99
15/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2022 - REF. 26/01 a 25/02/2022 OI SA - 2052			171,99
13/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 023625565.		171,99
18/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2022 - REF. 26/02 a 25/03/2022 OI SA - 2052			171,99
10/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 023891393.		171,98
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2022 - REF. ABRIL/2022 OI SA - 2052			171,98
10/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 024148060.		171,50
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2022 - REF. 26/04 a 25/05/2022 OI SA - 2052			171,50
11/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 024397675.		171,92
13/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2022 - REF. 26/05 a 25/06/2022 OI SA - 2052			171,92
10/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 024675115;		171,92
15/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2022 - REF. 26/06 a 25/07/2022 OI SA - 2052			171,92
13/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 024907440;		156,28
16/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2022 - REF. 26/07 a 25/08/2022 OI SA - 2052			156,28
11/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 025197953;		161,19
17/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2022 - REF. 25/08 a 26/09/2022 OI SA - 2052			161,19
10/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 025416155;		173,40
16/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2022 - REF. 26/09 a 25/10/2022 OI SA - 2052			173,40
09/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 025625855;		122,39
15/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 174/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			122,39
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00