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Exercício: 2022
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	175	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2022, de uso do Setor de Licitações, para o exercício do ano 2022.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2022, de uso do Setor de Licitações, para o exercício do ano 2022.	3.000,00
13/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 022778417.		372,53
17/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2022 - REF. 26/11 a 25/12/2021 OI SA - 2052			372,53
08/02/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 023069940.		465,25
14/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2022 - REF. 26/12 a 25/01/2022 OI SA - 2052			465,25
14/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 023351224.		385,35
15/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2022 - REF. 26/01 a 25/02/2022 OI SA - 2052			385,35
13/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 023624522.		246,95
18/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2022 - REF. 26/02 a 25/03/2022 OI SA - 2052			246,95
10/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 023890389.		213,20
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2022 - REF. ABRIL/2022 OI SA - 2052			213,20
10/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 024147073.		300,78
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2022 - REF. 26/04 a 25/05/2022 OI SA - 2052			300,78
11/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 024396725.		206,05
13/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2022 - REF. 26/05 a 25/06/2022 OI SA - 2052			206,05
10/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 024674792;		308,49
15/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2022 - REF. 26/06 a 25/07/2022 OI SA - 2052			308,49
13/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 024906552;		348,03
16/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2022 - REF. 26/07 a 25/08/2022 OI SA - 2052			348,03
11/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 025197079;		153,37
17/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2022 - REF. 25/08 a 26/09/2022 OI SA - 2052			153,37
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00