Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2022 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1211, de uso da EMATER, para o exercício do ano 2022. |
1.000,00 |
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| 13/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 022766390. |
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84,47 |
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| 17/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2022 - REF. 26/11 a 25/12/2021
OI SA - 2052
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84,47 |
| 08/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 023058275. |
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78,55 |
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| 14/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2022 - REF. 26/12 a 25/01/2022
OI SA - 2052
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78,55 |
| 14/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 023339973. |
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78,55 |
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| 15/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2022 - REF. 26/01 a a25/02/2022
OI SA - 2052
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78,55 |
| 13/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 023613517. |
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78,55 |
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| 18/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2022 - REF. 26/02 a 25/03/2022
OI SA - 2052
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78,55 |
| 10/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 023879729. |
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78,54 |
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| 13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2022 - REF. ABRIL/2022
OI SA - 2052
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78,54 |
| 10/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0241336631. |
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78,48 |
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| 15/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2022 - REF. 26/04 a 25/05/2022
OI SA - 2052
|
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78,48 |
| 11/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 024386610. |
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78,48 |
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| 13/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2022 - REF. 26/05 a 25/06/2022
OI SA - 2052
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78,48 |
| 10/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 024664338; |
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78,48 |
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| 15/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2022 - REF. 26/06 a 25/07/2022
OI SA - 2052
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78,48 |
| 13/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 024897065; |
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70,57 |
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| 16/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2022 - REF. 26/07 a 25/08/2022
OI SA - 2052
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70,57 |
| 11/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 025187845; |
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69,66 |
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| 17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2022 - REF. 26/08 a 25/09/2022
OI SA - 2052
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69,66 |
| 10/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 025406414; |
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80,46 |
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| 16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2022 - REF. 26/09 a 25/10/2022
OI SA - 2052
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80,46 |
| 09/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 025616354; |
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80,59 |
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| 15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2022 - REF. 26/10 a 25/11/2022
OI SA - 2052
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80,59 |
| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-64,62 |
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| TOTAL |
935,38 |
935,38 |
935,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
