| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RENATO BECKER |
| Número do empenho: | 1761 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HOSPEDAGEM - | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA - | 175,90 | 175,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | HOSPEDAGEM - RESSARCIMENTO DE DESPESA - | 350,90 | ||
| 31/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 7728. | 350,90 | ||
| 04/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1761/2022 RENATO BECKER - 3551 | 350,90 | ||
| TOTAL | 350,90 | 350,90 | 350,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
