| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM 04040498003 |
| Número do empenho: | 1764 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER HP 85A - para uso na Impressora do Setor do Meio Ambiente na Secretaria da Agricultura. | 225,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | TONER HP 85A - para uso na Impressora do Setor do Meio Ambiente na Secretaria da Agricultura. | 225,00 | ||
| 01/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 039803478. | 225,00 | ||
| 01/04/2022 | Pagamento de Empenho 1764/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
