| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM 04040498003 |
| Número do empenho: | 1765 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER IMPRESSORA JET PRO M402dne - para uso na Impressora do Setor de Pagamentos desta Prefeitura. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | TONER IMPRESSORA JET PRO M402dne - para uso na Impressora do Setor de Pagamentos desta Prefeitura. | 350,00 | ||
| 01/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob DANFE nº 039803053. | 350,00 | ||
| 01/04/2022 | Pagamento de Empenho 1765/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
