Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1771 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TAÇA DE CHAMPAGNE 180 ML BRANCO - |
2,75 |
5,50 |
| 30.00 |
TAÇA DE CHAMPAGNE 180 ML ROSA - |
2,75 |
82,50 |
| 30.00 |
TAÇA DE CHAMPAGNE 180 ML ROSA NEON - |
2,75 |
82,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
TAÇA DE CHAMPAGNE 180 ML BRANCO - TAÇA DE CHAMPAGNE 180 ML ROSA - TAÇA DE CHAMPAGNE 180 ML ROSA NEON - |
170,50 |
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| 01/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 010473. |
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170,50 |
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| 27/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1771/2022
VLT BAZAR LTDA - 9239 |
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170,50 |
| TOTAL |
170,50 |
170,50 |
170,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
