| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| Número do empenho: | 1775 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Seguro de Frota de veículos da Secretaria da Saúde.. | 859,35 | 859,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | Emp. referente a Seguro de Frota de veículos da Secretaria da Saúde.. | 859,35 | ||
| 01/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 001/2022. | 859,35 | ||
| 01/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2022 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 8337 | 859,35 | ||
| TOTAL | 859,35 | 859,35 | 859,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
