Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1777 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Seguro do Veículo lotado no Gabinete do Prefeito. |
156,18 |
156,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
Emp. referente a Seguro do Veículo lotado no Gabinete do Prefeito. |
156,18 |
|
|
| 01/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 001/2022. |
|
156,18 |
|
| 19/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1777/2022
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 8337 |
|
|
156,18 |
| TOTAL |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
