Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
ferias ref ferias |
1.673,00 |
|
|
| 01/04/2022 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
|
1.673,00 |
|
| 01/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
|
|
16,73 |
| 01/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
|
|
16,73 |
| 01/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
|
|
17,31 |
| 01/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
|
|
46,25 |
| 01/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
|
|
126,89 |
| 01/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
|
|
155,80 |
| 01/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
|
|
274,83 |
| 01/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
|
|
416,30 |
| 04/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1787/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
602,16 |
| TOTAL |
1.673,00 |
1.673,00 |
1.673,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
