Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1815 |
Data de lançamento: |
04/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
TUBO PVC SOLDAVEL HIDR. 20MM BARRA 6M - |
18,63 |
3.726,00 |
| 400.00 |
TUBO PVC SOLD. HIDR. 25MM BARRA 6 METROS - |
22,98 |
9.192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2022 |
TUBO PVC SOLDAVEL HIDR. 20MM BARRA 6M - TUBO PVC SOLD. HIDR. 25MM BARRA 6 METROS - |
12.918,00 |
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| 04/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 050. |
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12.918,00 |
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| 08/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2022
GATTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 9846 |
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12.918,00 |
| TOTAL |
12.918,00 |
12.918,00 |
12.918,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
