| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 1815 | Data de lançamento: | 04/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | TUBO PVC SOLDAVEL HIDR. 20MM BARRA 6M - | 18,63 | 3.726,00 |
| 400.00 | TUBO PVC SOLD. HIDR. 25MM BARRA 6 METROS - | 22,98 | 9.192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | TUBO PVC SOLDAVEL HIDR. 20MM BARRA 6M - TUBO PVC SOLD. HIDR. 25MM BARRA 6 METROS - | 12.918,00 | ||
| 04/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 050. | 12.918,00 | ||
| 08/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2022 GATTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 9846 | 12.918,00 | ||
| TOTAL | 12.918,00 | 12.918,00 | 12.918,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
